專題專欄
【部室風(fēng)采】審計(jì)部：強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)、履行監(jiān)督職能，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航
發(fā)布日期：2021-03-02 10:56:05 來源：濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)
編者按：
2020年是集團(tuán)深化改革、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之年，為更好地展現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展成果、凝聚前行力量、提升集團(tuán)形象，特在歲末年初之際，推出集團(tuán)“部室風(fēng)采”主題系列宣傳，即日起，集團(tuán)宣傳平臺將陸續(xù)推送“部室風(fēng)采”主題宣傳，通過回望梳理集團(tuán)各部室2020年工作成果，展現(xiàn)集團(tuán)改革發(fā)展的扎實(shí)成效和廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)的精神風(fēng)貌，進(jìn)一步鼓舞士氣、凝心聚力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展奮勇爭先、再建新功。
2020年，審計(jì)部緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和審計(jì)工作重點(diǎn)，堅(jiān)持依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加大依法審計(jì)力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，積極為集團(tuán)依法、合規(guī)運(yùn)營管理保駕護(hù)航。
完善組織建設(shè)，夯實(shí)業(yè)務(wù)根基
2020年，審計(jì)部積極落實(shí)集團(tuán)黨委關(guān)于黨建工作的安排部署，不忘初心，牢記使命，不斷提升基層黨組織建設(shè)，積極營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。
審計(jì)部將黨風(fēng)廉政建設(shè)作為部室建設(shè)的一項(xiàng)重要政治任務(wù)來抓，定期組織開展思想建設(shè)、廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，結(jié)合“兩學(xué)一做”、“三會一課”、“主題教育”等活動，教育引導(dǎo)黨員、審計(jì)人員強(qiáng)化“四個意識”，自覺向集團(tuán)黨委看齊，自覺把對黨的堅(jiān)定信仰體現(xiàn)在做好審計(jì)工作的全過程。
支部結(jié)合工作實(shí)際，以黨章黨規(guī)黨紀(jì)為重要遵循，以責(zé)任為導(dǎo)向，不斷加強(qiáng)支部組織的規(guī)范化，把黨的日常建設(shè)納入到有章可循的工作程序使支部黨建工作更加正規(guī)化、制度化、系統(tǒng)化。
工作中時刻以黨建為引領(lǐng)，充分發(fā)揮部門黨員的先鋒模范作用，疫情期間，審計(jì)部嚴(yán)格按照集團(tuán)黨委部署，組織黨員走進(jìn)社區(qū)，為社區(qū)群眾送去生活所需物品及防疫物資，積極響應(yīng)了集團(tuán)黨委疫情就是命令，防控就是責(zé)任的號召。
健全內(nèi)審體系，提升審計(jì)效率
今年以來，通過加快建章立制，明確規(guī)定了審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案制定、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)，逐步形成了一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系，并榮獲“山東省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位”稱號。
在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，修訂并完善了《集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》《集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度》等規(guī)章制度，明確規(guī)定了審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案制定、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)，逐步形成了一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系，使內(nèi)審工作有據(jù)可依、有章可循，確保了內(nèi)審工作的法律化、制度化和規(guī)范化。
同時注重強(qiáng)化內(nèi)審人員后續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重視人才培養(yǎng)，組織開展了“企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)”學(xué)習(xí)交流活動，不斷強(qiáng)化和提高內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力打造一支政治素質(zhì)過硬、知識結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)能力精湛的內(nèi)部審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。
通過不斷創(chuàng)新管理手段，逐步探索內(nèi)部審計(jì)信息化建設(shè)，積極推廣運(yùn)用大數(shù)據(jù)條件下的審計(jì)方法手段；積極利用社會審計(jì)力量，向社會力量借智借力，采取政府購買服務(wù)方式，將技術(shù)力量強(qiáng)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、社會信譽(yù)好的社會審計(jì)機(jī)構(gòu)吸納到年度相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目中，嚴(yán)控審計(jì)質(zhì)量，保障工作進(jìn)程，助力提高審計(jì)效率。
發(fā)揮監(jiān)督職能，強(qiáng)化成果運(yùn)用
集團(tuán)正處于深化改革的關(guān)鍵時期，集團(tuán)審計(jì)部在市審計(jì)局和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真探索研究“如何發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督與服務(wù)”這一課題，緊緊圍繞集團(tuán)經(jīng)營管理中心工作，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，逐步規(guī)范經(jīng)營管理行為。
工作中以專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力，對濟(jì)南城建集團(tuán)、西城高科公司等下屬18家子公司開展了內(nèi)部審計(jì)。
在審計(jì)過程中，審計(jì)人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，共調(diào)取憑證3000余份，提出建議數(shù)十項(xiàng)，并將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，做到以審計(jì)促企業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用。
審計(jì)部對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況實(shí)行臺帳管理，按照審計(jì)項(xiàng)目建檔，建立登記和銷號制度，建立信息綜合反饋制度，對審計(jì)提出的意見、建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。
并與集團(tuán)監(jiān)事會辦公室、企業(yè)管理部等相關(guān)部門協(xié)作配合，在監(jiān)督信息共享、監(jiān)督成果共用、問題整改問責(zé)共同落實(shí)等方面形成監(jiān)督合力。
2021年，審計(jì)部將在繼續(xù)做好財務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，逐步延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計(jì)，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價體系,加強(qiáng)跟蹤審計(jì)和審計(jì)結(jié)果利用，強(qiáng)化信息化建設(shè)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，積極為集團(tuán)依法、合規(guī)運(yùn)營管理保駕護(hù)航。
